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Dreieinigkeitsk. 20110213 -276.08 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K 20110213 -576.58 10-1600 10-1300-10-ESt @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk. 20110213 -41.24 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K. 20110213 -335.00 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K. 20110213 -31.71 10-1600 10-1300-10-SZ @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk. 20110214 -18.50 10-1208 13-D-Restaur Cafe Extrablatt 20110214 -49.90 10-1208 13-D-Kleidung Deichmann 20110214 -6.45 10-1208 13-D-xrogerie Ihr Platz 20110215 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110215 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110215 43.58 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000131597935 UPC Telekabel Wien 20110215 -53.94 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt 20110215 2009.59 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20110215 55.22 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110215 260.68 10-1200 10-2010-infra Rückzahlung infra 20110215 -141.75 12-094 10-1208 Zahlung Musikschule 20110216 2983.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110216 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110216 -10.35 10-1208 13-D-Lebensm Rewe 20110217 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110218 42.11 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110220 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110221 -17.90 10-1208 13-D-Noten @@Musikhaus Tonger 20110221 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110221 -15.90 10-1208 13-D-Kleidung Bijou Brigitte 20110221 -17.99 10-1208 13-D-xivers Thalia 20110222 -5.00 10-1208 13-D-xrogerie Yves Rocher 20110223 -231.84 10-1208 13-D-xivers Kontoauszug fehlt 20110224 -11.88 10-1200 13-Tel-Strato @@Providerkosten 20110224 97.00 10-2060-Strom 10-1208 Abschlag Rheinenergie 20110226 128.04 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110227 251.25 10-1655-CD 12-8001-CD @@acamar Daniela 20110227 -797.00 10-1200 10-1203 Transfer 20110228 -230.00 10-1208 13-D-xivers @@BahnCard 50 20110228 -0.00 10-1655-CD 10-1350-09 @@Kirchensteuervorausz. acamar 20110228 -0.00 10-1655-CD 10-1300-09-ESt @@Lohnsteuervorausz. acamar 20110228 -12.18 10-1655-CD 13-8101-RV @@Rentenversicherung acamar Daniela 20110228 -0.00 10-1655-CD 10-1300-09-SZ @@Solidzuschlvorausz. acamar 20110228 -50.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110228 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110228 -15.10 10-1208 13-D-xivers Buon Giorno 20110228 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110228 -2.49 10-1208 13-D-Kto Kto-Gebühr 20110228 -2.49 10-1200 13-Sonstig-Kto KtoGeb Commerzbank 2011/I 20110228 -20.00 10-1208 13-D-xivers Rosenmontagszug 20110228 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110301 3366.82 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. 20110301 -18.50 10-1208 13-D-Gesundh Apotheke 20110301 -47.90 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110301 -350.50 10-1203 13-Kleidung Karstadt München 20110301 -260.00 10-2070-Miete 13-Miete-HE Miete Beate 20110301 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110301 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110301 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110301 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110302 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110302 -95.39 10-2010-Miete 13-Miete-NU Betriebskostennachzahlung 20110302 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110302 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 03.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110302 -141.75 12-094 10-1208 Zahlung Musikschule 20110302 -21.50 10-1208 13-D-xrogerie dm Drogeriemarkt 20110303 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110303 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110303 -250.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110304 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110305 35.21 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110307 -50.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110307 -560.00 10-1200 13-Gesundh Schiemann 20110308 -150.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110309 239.07 10-1208 10-1655-CD Zahlung acamar 20110310 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110310 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110313 -50.50 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein 20110313 -46.12 10-1600 10-1350-10 @@Kirchenst.vorausz. 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Dreieinigkeitsk. 20110314 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110314 37.10 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110315 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110315 -210.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110315 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110315 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000131749264 UPC Telekabel Wien 20110315 2009.59 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit 20110316 -87.60 10-1207 10-2020-Wienstrom Strom/Gas Teilbetrag 146002358825 Wienstrom GmbH 20110317 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110317 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110317 550.00 10-1207 10-1208 TRANSFER MAERZ DANIELA JUNGBLUT 20110318 47.45 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110318 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110318 2983.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110318 -11.86 10-1000 10-1610-2011a Kopien Noten 20110321 -86.00 10-1200 12-086 @@BDLO, Beitrag 20110321 -23.00 10-1200 12-086 @@BDLO, Noten 20110321 -200.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110321 23.50 10-1610-2011a 10-1200 Bartels, Noten 20110321 200.00 10-1610-2011a 10-1200 Benjamin Jungert, Pressearbeit 20110321 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110321 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Tobias Jungblut, Entwurf Flyer 20110322 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110323 90.57 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110324 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110324 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110324 97.00 10-2060-Strom 10-1208 Abschlag Rheinenergie 20110324 -19.00 10-1208 13-D-Kleidung CuA 20110325 -41.88 10-1200 13-Tel-Strato @@Providerkosten 20110325 3440.00 10-1231-jid 10-1200 Honorar KlangKonzepteEnsemble 20110325 800.00 10-1231-jid 10-1200 Honorar Peggy Herzog 20110327 797.00 10-1203 10-1200 Transfer 20110328 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110328 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110329 -32.90 10-1200 10-1610-2011a Bartels, Noten 20110329 -20.40 10-1200 10-1610-2011a Bartels, Noten 20110330 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110330 4992.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110330 4992.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110330 -24.90 10-1208 13-D-Kleidung Kaufhof 20110330 -2.49 10-1208 13-D-Kto Kto-Gebühr 20110331 0.10 10-1207 13-D-Kto 0,125 % p.a. Habenzinsen 20110331 -0.04 10-1207 13-D-Kto 9,75 % p.a. Sollzinsen 20110331 -16.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@MS - K 20110331 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110331 -0.03 10-1207 13-D-Kto Kapitalertragsteuer 20110331 -10.33 10-1207 13-D-Kto Kontoführungsspesen 20110331 -2.49 10-1200 13-Kto KtoGeb Commerzbank 2011/I 20110331 -9.90 10-1203 13-Kto KtoGeb Consors 20110331 -7.53 10-1208 13-D-Lebensm Rewe 20110331 26.66 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110331 -75.80 10-1200 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Commerzbank 2011/I 20110331 -2.95 10-1203 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Consors 2011/I 20110331 -4800.00 10-1000 13-xivers diverse Ausgaben 20110401 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110401 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110401 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110401 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110402 -47.90 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110402 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110403 -250.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110404 -200.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110404 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110404 -102.85 10-1208 13-D-Kleidung Kaufhof 20110404 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 04.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110404 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110404 -33.00 10-1208 13-D-Restaur Pizzeria Colosseum 20110404 -55.65 10-1208 13-D-xivers unbekannt 20110405 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110405 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110406 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110406 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110406 -141.75 12-094 10-1208 Zahlung Musikschule 20110407 -16.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@MS - K 20110408 -16.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@MS - K 20110408 500.00 10-1207 10-1208 TRANSFER APR DANIELA JUNGBLUT 20110411 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110412 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110412 -150.00 10-1200 10-1000 Abhebung über Konto Beate 20110412 -250.00 10-1200 10-1231-jid Honorar Irene Kurka 20110412 -87.60 10-1207 10-2020-Wienstrom Strom/Gas Teilbetrag 145002449641 WIENSTROM GMBH 20110413 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110413 -300.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110413 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000132413315 UPC Telekabel Wien 20110414 -16.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@MS - K 20110414 -16.80 10-1208 13-D-Kleidung CuA 20110414 -69.95 10-1208 13-D-Kleidung Kaufhof 20110415 -100.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110415 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110415 1998.00 10-1203 12-089 Entnahme 20110415 50.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110417 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110418 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110418 40.17 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110418 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110418 2983.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110419 200.00 10-1208 12-094 @@Petite Messe Solennelle I 20110419 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110419 1998.00 17-1203 12-089 Entnahme IfT 20110419 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110419 -8.87 10-1208 13-D-Lebensm Rewe 20110420 600.00 10-1208 12-094 @@Petite Messe Solennelle II 20110421 -31.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@MS - K 20110421 -206.00 10-1200 10-1000 Abhebung über Konto Beate 20110421 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Irene Kurka 20110421 3440.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar KlangKonzepteEnsemble 20110421 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Kurt Schober 20110421 800.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Peggy Herzog 20110421 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Philip Farmand 20110421 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Renate Kaschmieder 20110421 250.00 10-1610-2011a 10-1200 Honorar Sirka Schwartz-Uppendieck 20110421 -204.00 10-1200 10-1610-2011a Hotel 20110423 96.42 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110426 -124.00 10-1208 13-D-Hotel @@Hotel International Münster 20110426 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110426 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110426 -97.00 10-1208 10-2060-Strom Abschlag Rheinenergie 20110426 -47.98 10-1208 13-D-Kleidung TK Maxx Lübeck 20110427 -31.00 10-1208 13-D-Fahrtk @@HL - MS 20110427 926.27 10-1208 10-1655-MS @@STADT MÜNSTER -STADTKASSE- HONORAR 20110427 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110427 -39.99 10-1203 13-xivers divers 20110428 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110428 -797.00 10-1200 10-1203 Transfer 20110429 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110429 4992.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110429 -2.49 10-1208 13-D-Kto Kto-Gebühr 20110429 -2.49 10-1200 13-Sonstig-Kto KtoGebühr Commerzbank 20110430 4992.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110430 -379.50 10-2010-Oel 13-Miete-OelNU Oelrechnung 2010 20110501 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110501 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110501 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110501 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110502 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110502 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110502 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 05.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110502 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110502 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110502 -800.00 10-1231-jid 10-1200 Rückzahlung Honorar Peggy Herzog 20110502 -18.60 10-1208 13-D-Restaur Schoppenstecher 20110503 -11.88 10-1200 13-Tel-Strato @@Providerkosten 20110503 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110503 250.00 10-1231-ift 10-1200 Ausfallgage Alexander Wienand 20110503 -95.39 10-1200 10-2010-Miete Betriebskostennachzahlung 20110503 -5.95 10-1208 13-Tel-DE Debitel bezahlt 20110503 4985.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110503 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110503 -1040.00 10-1200 13-Gesundh Schiemann 20110503 -64.67 10-1200 13-Wohnung Ölofenreinigung 20110503 -250.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110504 4985.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110504 57.65 10-1200 10-2010-Oel Rückzahlung Oel 20110505 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110506 -187.74 10-1200 13-Verein-SPD @@SPD-Beitrag II/10 20110506 -250.00 10-1231-jid 10-1200 Rückzahlung Honorar Irene Kurka 20110506 39.48 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110509 -23.76 10-1200 13-Tel-Strato @@Providerkosten 20110509 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110510 141.75 10-1208 12-094 Zahlung Musikschule 20110511 -93.60 10-1207 10-2020-Wienstrom Strom/Gas Diverses 145002495664 WIENSTROM GMBH 20110511 -500.00 10-1200 10-1208 Transfer Dani 20110512 -10.00 10-1203 13-Kto Karten-Gebühr 20110512 95.39 10-1200 13-Miete Rückzahlung Betriebskostennachzahlung 20110512 500.00 10-1207 10-1208 TRANSFER DR.CHRISTIAN GABRIEL 20110513 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000132599009 UPC Telekabel Wien 20110514 -50.00 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110516 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110516 2983.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110516 -53.94 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt 20110517 -500.00 10-1200 10-1000 Abhebung über Konto Beate 20110517 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110518 250.00 10-1200 12-086 @@Trauung 14.5. Fuerth 20110518 39.91 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110518 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110520 -7.50 10-1200 13-Sonstig-Kto Konto-Karte 20110523 250.00 10-1200 12-086 @@Trauung 21.5. Fuerth 20110523 -97.00 10-1208 10-2060-Strom Abschlag Rheinenergie 20110523 -34.90 10-1200 13-xivers Baumaterial 20110523 -27.02 10-1200 13-Lebensm Getränke Fürth 20110524 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110525 96.87 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110528 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110528 -797.00 10-1200 10-1203 Transfer 20110531 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110531 -2.49 10-1208 13-D-Kto Kto-Gebühr 20110531 -1000.00 10-2060-Strom 13-D-Miete-StromCR Stromrechnung Cranachstr. geschätzt 20110601 -71.60 10-1208 13-D-Kleidung Bonprix 20110601 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110601 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110601 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110601 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110602 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110602 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110602 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110602 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110603 -21.45 10-1208 13-D-Porto @@Briefmarken 20110603 -200.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110603 -4.40 10-1207 13-D-Kto Dauerauftrag-Ablehnung 20110603 -75.90 10-1208 13-D-Kleidung Happy Size 20110603 -67.95 10-1208 13-D-Kleidung Siemes Schuhcenter 20110603 37.62 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110603 -200.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110604 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110604 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110605 -1000.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110606 -42.41 10-1200 13-Lebensm Getränke Fürth 20110606 500.00 10-1207 10-1208 TRANSFER JUN DANIELA JUNGBLUT 20110607 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110607 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110608 -300.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110608 -25.00 10-1208 13-D-xivers Konfirmationsgeschenk 20110608 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete JUN Burggasse 88/2/32 Dr. Awender 20110614 -1.73 10-1208 13-Tel-DE Debitel bezahlt 20110615 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110615 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110615 -49.90 10-1208 13-Fitness Fitness Company Christian 20110615 -50.00 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110616 600.00 10-1200 12-086 @@Konzert Auferstehung 13.5. 20110616 -300.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110616 2983.00 10-1200 12-089 Entnahme 20110616 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000133021811 UPC Telekabel Wien 20110616 -329.60 10-1200 13-Kleidung Turek Wien 20110617 -359.00 10-1208 13-D-Gesundh @@Reha-Klinik Zuschlag 20110617 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110618 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110620 -11.88 10-1200 13-Tel-Strato @@Providerkosten 20110620 -104.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110620 -10.50 10-1208 13-D-Lebensm Edeka 20110621 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung ConSors 20110621 62.96 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110621 500.00 10-1207 10-1208 TRANSFER JULI DANIELA JUNGBLUT 20110622 -45.97 10-1208 13-D-Kleidung Kaufhaus Stolz 20110623 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110624 378.09 10-1208 10-2060-Strom Rückerstattung Rheinenergie 20110627 -104.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110627 116.15 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110627 -212.60 10-1208 13-D-Uni Semestergebühr Köln 20110628 5.85 10-1200 12-086 @@GEMA-Einnahme 20110628 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110628 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110628 -797.00 10-1200 10-1203 Transfer 20110629 -24.20 10-1208 13-D-Restaur Cameo 20110630 0.13 10-1207 13-D-Kto 0,125 % p.a. Habenzinsen 20110630 -0.15 10-1207 13-D-Kto 9,75 % p.a. Sollzinsen 20110630 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110630 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110630 -0.03 10-1207 13-D-Kto Kapitalertragsteuer 20110630 -9.55 10-1207 13-D-Kto Kontoführungsspesen 20110630 -9.90 10-1203 13-Kto KtoGeb Consors 20110630 -26.45 10-1200 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Commerzbank 2011/II 20110630 -0.78 10-1203 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Consors 2011/II 20110630 -0.87 10-1208 13-D-Kto Zinsen 20110630 -4800.00 10-1000 13-xivers diverse Ausgaben 20110701 -10.73 10-1208 13-D-Lebensm Klop Kappeln 20110701 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110701 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110701 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110701 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110702 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110702 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110703 -200.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110704 -69.95 10-1200 13-Kleidung Adamski Hildesheim 20110704 -126.82 10-1200 13-Lebensm Getränke Seefeld 20110704 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 07.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110704 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110704 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110704 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110705 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110705 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110705 36.68 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110707 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110707 -59.95 10-1208 13-D-Kleidung Modehaus Wichmann 20110708 650.00 10-1200 12-086 @@Konzert Klein Wanzleben 23.6. 20110708 -230.27 10-1200 13-Lebensm Tengelmann Seefeld 20110711 -104.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110711 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110711 -63.42 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110712 -29.98 10-1208 13-D-Lebensm Klop Kappeln 20110713 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110713 34.12 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000133443829 UPC Telekabel Wien 20110713 -25.00 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110714 212.60 10-1208 13-D-Uni Erstattung Semestergebühr Köln 20110714 500.00 10-1208 13-D-Uni Erstattung Semestergebühr Köln 20110715 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110715 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110715 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110715 1904.52 13-xAK 10-1200 Krankenkasse 20110717 48.68 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110718 2983.00 10-1200 12-089 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER 20110718 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110718 400.00 10-1207 10-1208 TRANSFER JUL DANIELA JUNGBLUT 20110719 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110719 -54.97 10-1200 13-xivers Karstadt KA, Haushalt 20110721 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110721 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110721 114.09 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110721 -17.20 10-1208 13-D-xrogerie Yves Rocher 20110722 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110724 -66.00 10-1208 10-2060-Strom Abschlag Rheinenergie 20110725 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110725 -600.00 10-1200 10-1000 Abhebung für Catering Beate 20110725 -74.47 10-1200 13-Auto Benzin 20110725 4000.00 10-1200 12-089 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 25.07.2011, 10.36 UHR 1.TAN 271203 20110726 4000.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110726 -10.09 10-1208 13-D-xrogerie Ihr Platz 20110728 -150.00 12-086 10-1000 @@Konzert Eggolsheim 20110728 -9.95 10-1208 13-D-Kleidung Street 20110728 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110728 -797.00 10-1200 10-1203 Transfer 20110729 -150.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110730 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110730 -0.55 10-1208 13-D-Kto Kto-Gebühr 20110801 -13.10 10-1208 13-D-Restaur Ali Baba 20110801 -42.00 10-1208 13-D-Fahrtk Deutsche Bahn HL 20110801 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110801 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110801 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110801 426.12 13-Miete-WI 10-2020-Miete Miete Wien 20110802 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110802 324.02 10-1231-ift 10-1203 Flugbestellung Bukarest 20110802 27.94 10-1231-ift 10-1203 Flugbestellung Bukarest 20110802 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 08.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110802 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110802 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110802 3500.00 10-1200 12-089 ONLINE-UEBERWEISUNG ENTNAHME DATUM 02.08.2011, 11.07 UHR 1.TAN 482384 20110803 -187.74 10-1200 13-Verein-SPD @@SPD-Beitrag III/10 20110803 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110803 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110803 3500.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110803 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110803 41.98 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110803 -200.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110804 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110804 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110805 -35.67 10-1203 10-1000 Abhebung Bukarest 20110805 -30.23 10-1203 10-1000 Abhebung Bukarest 20110805 -23.91 10-2020-Miete 13-Miete-WI Betriebskosten Wien 20110805 300.00 10-1207 10-1208 TRANSFER AUG DANIELA JUNGBLUT 20110808 -47.30 10-1203 10-1000 Abhebung Bukarest 20110808 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110809 -11.81 10-1203 10-1000 Abhebung Bukarest 20110809 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110810 -47.24 10-1203 10-1000 Abhebung Bukarest 20110810 -40.96 10-1208 13-D-Wohnung IKEA 20110810 480.00 13-Gesundh 10-1200 Schiemann 20110811 210.00 10-1231-ift 10-1203 Hotel Bukarest 20110812 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110812 -23.91 10-1207 10-2020-Miete BK Abrechnung 2010 Burggasse Raika Maxglan 20110812 47.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000134025367 UPC Telekabel Wien 20110814 -50.00 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110815 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110815 634.84 13-xAK 10-1200 Krankenkasse 20110816 -50.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110816 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110817 -53.94 10-1200 10-1213-N GEZ Nürnberg gezahlt 20110817 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110817 -69.99 10-1203 13-xivers divers 20110818 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110818 72.00 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110818 2983.00 10-1200 12-089 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110818 -60.70 10-1208 13-D-Kleidung HuM 20110818 -9.82 10-1208 13-D-Lebensm Netto 20110819 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110820 600.00 13-Miete-StromWI 10-2020-Wienstrom @Stromrechnung 20110820 91.22 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110820 -68.90 10-1200 13-Computer Elektronik 20110822 -15.00 10-1200 13-Tel-ud @@Providerkosten ud 20110822 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110822 -20.65 10-1208 13-D-Restaur Gernots 20110824 -66.00 10-1208 10-2060-Strom Abschlag Rheinenergie 20110825 -51.40 10-1200 13-Restaurant München 20110826 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110826 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110828 -797.00 10-1200 10-1203 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20110828 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110829 -10.78 10-1208 13-D-Lebensm Rewe 20110830 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110830 -15.00 10-1208 13-D-xivers Atelier Sigrid 20110830 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110831 -0.55 10-1200 13-Sonstig-Kto KtoGeb Commerzbank 20110901 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110901 -18.90 10-1208 13-D-Noten Mayersche Buchhandlung 20110901 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20110901 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20110901 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20110901 -444.38 10-2020-Miete 13-Miete-WI Miete Wien 20110902 -18.26 10-1207 10-2020-Miete Differenz f. Mieterhöhung Dr. Hans & Rosa Awender 20110902 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20110902 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 09.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20110902 152.14 10-2020-Miete 10-1207 Mietsaldo Rückstand Dr. Hans & Rosa Awender 20110902 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20110902 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20110903 -50.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110903 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20110903 40.27 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20110903 -200.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20110904 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20110905 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110905 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110905 600.00 10-1207 10-1208 TRANSFER SEP2011 DANIELA JUNGBLUT 20110907 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110907 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110909 -200.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110911 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110912 -9.50 10-1208 13-D-Fahrtk Deutsche Bahn Köln 20110913 -250.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110913 -257.80 10-1200 13-Computer Elektronik 20110914 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110914 -160.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110914 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000134343169 UPC Telekabel Wien 20110914 -34.71 10-1208 13-Tel-O2 O2 bezahlt 20110915 -259.00 10-1200 13-Computer Computer 20110915 -500.00 10-1200 13-Volker Geschenk 20110915 -190.59 10-1200 12-089 IHK-Beitrag 20110915 634.84 13-xAK 10-1200 Krankenkasse 20110915 4695.00 10-1200 12-089 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME DATUM 15.09.2011, 10.03 UHR 1.TAN 489446 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110915 -320.00 10-1200 13-Gesundh Schiemann 20110915 -945.83 10-1200 10-1300-09 USt-Vorauszahlung 20110915 -867.99 10-1200 10-1310-09 USt-Vorauszahlung 20110915 -32.69 10-1200 10-1310-11 USt-Vorauszahlung 20110915 -39.69 10-1200 10-1310-11 USt-Vorauszahlung 20110915 -52.36 10-1200 10-1310-11 USt-Vorauszahlung 20110915 -100.00 10-1200 13-Dani USt-Vorauszahlung 20110916 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 20110916 4695.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110917 53.84 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20110917 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 bezahlt 20110919 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110919 -130.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110919 2983.00 10-1200 12-089 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20110919 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20110919 -40.20 10-1208 13-D-Kleidung KIKO 20110920 -100.00 10-1203 10-1000 Abhebung 20110920 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110920 -52.00 10-1200 13-Haushalt Toaster 20110921 1000.00 17-1203 12-089 Entnahme IfT 20110921 -0.55 10-1203 13-Kto KtoGeb Consors 20110921 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110922 -150.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110923 -64.00 10-1200 13-Tel-ud @@Providerkosten ud 20110923 -35.80 10-1208 13-D-Wohnung Bild 20110923 -7.98 10-1208 13-D-Wohnung IKEA 20110924 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110924 -66.00 10-1208 10-2060-Strom Abschlag Rheinenergie 20110925 -51.50 10-1208 13-D-Fahrtk @@K - N 20110926 -51.50 10-1208 13-D-Fahrtk @@N - K 20110926 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110926 1000.00 10-1203 12-089 ONLINE-UEBERWEISUNG PRIVATENTNAHME AUSLAGENERSATZ DATUM 24.09.2011, 19.47 UHR 1.TAN 994060 GABRIEL, DR. CHRISTIAN 200031185 76030080 20110927 -104.75 10-1200 10-1000 Abhebung 20110927 224.22 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20110927 -37.99 10-1208 13-D-Kleidung Kaufhof 20110928 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110928 -797.00 10-1200 10-1203 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20110928 -34.99 10-1208 13-D-Radio Saturn Köln 20110928 2100.00 10-1208 10-1200 Transfer Dani 20110928 70.00 10-1200 13-Divers f.Hotel Lippstadt 20110929 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20110929 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20110930 0.18 10-1207 13-D-Kto 0,125 % p.a. Habenzinsen 20110930 -44.50 10-1208 13-D-Fahrtk @@K - HL 20110930 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20110930 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20110930 5.95 13-Tel-DE 10-1208 Debitel bezahlt 20110930 -0.05 10-1207 13-D-Kto Kapitalertragsteuer 20110930 -9.55 10-1207 13-D-Kto Kontoführungsspesen 20110930 -30.86 10-1200 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Commerzbank 2011/III 20110930 -11.87 10-1203 13-Sonstig-Zinsen Zinsen Consors 2011/III 20110930 -4000.00 10-1000 13-xivers diverse Ausgaben 20110930 -16.60 10-1208 13-D-xrogerie dm Drogeriemarkt 20111001 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20111001 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20111001 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20111001 -444.38 10-2020-Miete 13-Miete-WI Miete Wien 20111002 -390.00 10-1208 10-2060-Miete Mietzahlung Cranachstr 20111002 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20111002 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20111003 -426.12 10-1207 10-2020-Miete Miete Burggasse 88/2/32 10.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20111003 35.31 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20111003 -200.00 13-Miete-NU 10-1000 Yara 20111004 -44.50 10-1208 13-D-Fahrtk @@HL - K 20111004 -8.86 10-1208 13-D-Lebensm Famila Lübeck 20111004 -49.40 10-1208 13-D-Fitness Fitness Company 20111004 -40.00 10-1200 13-Leonard Sparbetrag Patenkind 20111004 -17.98 10-1208 13-D-Kleidung Takko Schuhe 20111005 -50.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20111005 -3.98 10-1208 13-D-xivers Amazon 20111005 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm Mensa-Chipkarte 20111005 -14.66 10-1208 13-D-Lebensm Rewe 20111007 -100.00 10-1208 10-1009 Abhebung Commerzbank Dani 20111010 -150.00 10-1208 10-1207 DANIELA JUNGBLUT DOSPAT2DXXX AT502060200001027143 TRANSFER OKT End-to-End-Referenz: NOTPROVIDED Kundenreferenz: NONREF 20111010 -400.00 10-1203 10-1000 REISEBANK FRANKFURT ATM Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038NURNBERG H 400,00EUR0,0000000000 06.10. 400,00 1031 20111011 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR00004444 BLZ37040044 0 11.10/13.43UHR K-EBERT 70 EUR 100,00 GEB.EUR 0,00 20111011 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm KOELNER STUDENTENWERK ELV KASSEECMUHOA6 X20 07.10.11 12.13 736-8 AUFWERTUNG CHIPKARTE 20111011 -5.98 10-1208 13-D-Lebensm REWE SAGT DANKE 43400051 EC 65364236 101011162947OC0 F113E2A0FAE7C6714099FBDFE5 015C0000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111011 -150.78 10-1207 10-2020-Wienstrom Strom/Gas Abrechnung 143503642580 WIEN ENERGIE GMBH 20111012 32.28 13-Tel-WI 10-1207 GEBUEHRENRECHNUNG 000134731576 UPC Telekabel Wien 20111014 50.58 13-Tel-O2 10-1208 O2 SAGT DANKE 310128326878000118917191304 32791729/1189171913/04 KDN-REF 028600658863 20111015 2983.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20111015 634.84 13-xAK 10-1200 Krankenkasse 20111017 58.27 13-Tel-FU 10-1200 Arcor Fürth bezahlt 20111017 -153.64 10-1208 13-D-DAK DAK 347948077000 KV 0911 126,90 PV 0911 18,74 ZB 0911 8,00 20111017 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR00004686 BLZ37040044 0 15.10/21.40UHR K-NIPPE 72 EUR 100,00 GEB.EUR 0,00 20111017 25.00 13-Tel-O2 10-1208 O2 SAGT DANKE 340123514017000119014848404 33624656/1190148484/04 KDN-REF 029002255310 20111018 2983.00 10-1200 12-089 DAUERAUFTRAG PRIVATKONTO GESELLSCHAFTER CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111024 -83.50 10-1200 13-Auto Benzin 20111024 5000.00 10-1208 10-1200 DR.CHRISTIAN GABRIEL WG. LEIHGABE WIE BESPROCHEN 20111024 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR04105007 BLZ37070024 0 21.10/15.22UHR K-DOM-KL EUR 100,00 ENTGELT 0,00 20111024 -200.00 10-1203 10-1000 REISEBANK FRANKFURT ATM Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038MUNCHEN 200,00EUR0,0000000000 20.10. 200,00 1031 20111024 -66.00 10-1208 10-2060-Strom RHEINENERGIE AG 061004229386 KUNDENNUMMER 000204172593 20111025 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20111025 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm KOELNER STUDENTENWERK ELV KASSEECMUHOA11 5CE 21.10.11 12.37 985-15 AUFWERTUNG CHIPKARTE 20111025 4990.00 10-1200 12-089 ONLINE-UEBERWEISUNG RUECKGABE EINLAGE DATUM 25.10.2011, 13.07 UHR 1.TAN 743759 CHRISTIAN GABRIEL 3103207 20040000 20111025 -1058.00 10-1208 13-D-xivers SATURN SAGT DANKE 65423084 EC 65423084 241011173832OC0 63D17E933C75696B4074EABE5D 01620000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111025 4000.00 10-1231-tobias 10-1208 TOBIAS JUNGBLUT COM-UEB AN 1210781054-BLZ30020900 GELIEHEN 20111026 -100.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20111028 311.53 13-Tel-B1 10-1200 BASE bezahlt 20111028 -11.70 10-1208 13-D-xrogerie DM DROGERIEMARKT SAGT DANKE 261018370143583121207005380 ELV65132363 26.10 18.37 ME0 20111028 797.00 10-1203 10-1200 DR.CHRISTIAN GABRIEL Dauerauftragsgutschrift TRANSFER VISA 20111028 2100.00 10-1208 10-1200 DR.CHRISTIAN GABRIEL TRANSFER 20111028 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR04105008 BLZ37070024 0 27.10/12.32UHR K-DOM-KL EUR 100,00 ENTGELT 0,00 20111030 4990.00 17-1200 12-089 Entnahme IfT 20111031 -157.00 10-1200 10-2010-infra Abschlag infra 20111031 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm KOELNER STUDENTENWERK ELV KASSEECMUHOA11 8UK 27.10.11 13.01 990-15 AUFWERTUNG CHIPKARTE 20111031 -269.93 10-1200 13-Kleidung Kleidung 20111031 5.95 13-Tel-DE 10-1208 MOBILCOM-DEBITEL 1113539653/155856030086 RG/GS-NR.P11070717007 5,95 KDN-REF 055856030086 20111031 -76.98 10-1208 13-D-Kleidung TK MAXX KÖLN EC 67022025 281011200646OC0 33B33D21ED7A2F9B400112B3D1 01640000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111031 -200.00 10-1203 10-1000 VR BANK STARNBERG-HG-L Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038HECHENDORF 200,00EUR0,0000000000 27.10. 200,00 1031 20111101 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung 20111101 -390.00 10-1208 10-2060-Miete DR. A. MARIAN DAU AN1004676013-BLZ37069720 MIETE CRANACHSTR. 35 20111101 -49.40 10-1208 13-D-FITNESS FITNESS FIRST GERMANY GMBH NR. 10271536 GABRIEL CHRIST MONATSBEITRAG 20111101 -66.99 10-1208 13-D-Fahrtk GERMANWINGS GMBH F9MEMD 79304489 20111101 260.00 13-Miete-HE 10-2070-Miete Miete Beate 20111101 -390.00 10-2060-Miete 13-D-Miete-CR Miete Cranachstr. 20111101 468.00 13-Miete-NU 10-2010-Miete Miete Nürnberger Str. 20111101 -444.38 10-2020-Miete 13-Miete-WI Miete Wien 20111102 426.12 10-2020-Miete 10-1207 Miete Burggasse 88/2/32 11.11 Dr. Hans und Rosa Awender 20111102 -260.00 10-1200 10-2070-Miete Mietzahlung Hechendorf 20111102 -468.00 10-1200 10-2010-Miete Mietzahlung Storch 20111103 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR00002743 BLZ37040044 0 02.11/15.48UHR K-NIPPE 72 EUR 100,00 GEB.EUR 0,00 20111103 -10.00 10-1208 13-D-Lebensm KOELNER STUDENTENWERK ELV KASSEECMUHOA11 EBL 02.11.11 11.37 995-20 AUFWERTUNG CHIPKARTE 20111103 37.04 13-Tel-HE 10-1200 Vodafone Hechendorf bezahlt 20111103 -250.00 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K 208020327378 000007702450 NR.4421709781/30.11.2011 RECHNUNG VOM 30.11.11 20111222 -25.74 10-1208 13-D-Gesundh LAMBERTI APOTHEKE EC 54109286 201211175019OC0 9C0410D66417FF4040DAAF3AC0 018C0000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111222 -32.84 10-1208 13-D-Buecher THALIA BOUVIER 188 21121617089746512120160188 ELV53505270 21.12 16.17 ME0 20111223 -200.00 10-1203 10-1000 COMMERZBANK ATM Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038NUERNBG 48 200,00EUR0,0000000000 21.12. 200,00 1031 20111223 -36.50 10-1208 13-D-Fahrtk DEUTSCHE BAHN MUENSTER WES EC 59086453 221211165111OC0 20111223 -300.00 10-1203 10-1000 HVB, AM CAMPEON 112 Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038NEUBIBERG 300,00EUR0,0000000000 21.12. 300,00 1031 20111223 -66.00 10-1208 10-2060-Strom RHEINENERGIE AG 061404273430 KUNDENNUMMER 000204172593 20111223 -44.46 10-1208 13-D-Buecher THALIA BOUVIER 188 EC 53505274 221211150741OC0 1DBBDF54A6025DE640ABA546D9 018D0000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111227 -469.22 10-1655-MS 10-1208 @@STADT MÜNSTER -STADTKASSE- HONORAR 12.11 20111227 -23.19 10-1208 13-D-Kleidung DANKE FAMILA EC 54048409 231211162611OC0 20111227 -100.00 10-1208 10-1009 GA NR00001526 BLZ23040022 0 23.12/18.41UHR LUEBECK 01 EUR 100,00 GEB.EUR 0,00 20111228 -797.00 10-1200 10-1203 CHRISTIAN GABRIEL DAU AN0200031185-BLZ76030080 TRANSFER VISA 20111228 -48.00 10-1208 13-D-Fahrtk DEUTSCHE BAHN LUEBECK HBF EC 59081662 271211162832OC0 20111229 -901.54 10-1201-GL 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -300.00 10-1610-2005d 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -600.00 10-1610-2007c 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -65.00 10-1610-2008a 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -84.00 10-1610-2010e 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -43.65 10-1905 13-Ausbuchung Ausbuchung 20111229 -8000.00 10-1009 13-D-Kasse Diverse Ausgaben Dani 20111229 -215.76 10-1213-N 13-GEZ GEZ Nürnberg 20111229 -1225.41 10-2010-infra 13-Miete-GasNU Gasrechnung infra 20111229 -24.33 10-1208 13-D-xrogerie IHR PLATZ EC 65569069 281211195447OC0 032D28B1C438459B40104FBDD3 01930000000000007800280 0FA50764380000000000000000 20111229 -110.00 10-1203 10-1000 INGDIBA ATM Lastschrift (Einzugsermächtigung) VISA02757038FUERTH 110,00EUR0,0000000000 27.12. 110,00 1031 20111229 -40.00 10-1208 13-D-Kleidung ORSAY %344 ELV94280404 28.12 20.12 ME0 20111229 -11.02 10-1208 13-D-Lebensm REWE SAGT DANKE 43400051 EC 65364235 281211204422OC0 20111229 -543.96 10-2010-infra 13-Miete-StromNU Stromrechnung infra 20111229 -55.02 10-1208 13-D-xivers ZA AG DUESSELDORF COM-UEB AN 0004791894-BLZ30060601 PX 38616 143304 ZA 315997318/31599731 20111230 -90.32 10-1200 13-Sonstig-Zinsen Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 30.09.2011 bis 31.12.2011 Sollzinsen auf COMMERZBANK Verfügungskredit 11,490% p.a. 67,22- EUR auf Zinszahl 2.106 ab 05.12.2011 11,360% p.a. 23,10- EUR auf Zinszahl 732 Abschlussrechnung 90,32- EUR Saldo nach Abschluss 2.491,18- EUR 20111230 0.00 10-1208 13-Sonstig-Zinsen Abschluss Zinsen und Provisionen Konto 151552700 EUR BLZ 370 400 44 vom 30.09.2011 bis 31.12.2011 Saldo nach Abschluss 423,98 EUR w/ Genehmigung des Abschlusses 20111230 -15.73 10-1203 13-Zinsen Abschluss 20111230 0.55 13-Sonstig-Kto 10-1200 Kontoführung Konto 310320700 EUR BLZ 200 400 00 vom 01.12.2011 bis 31.12.2011 Grundpreis 0,00 EUR Porto/Auszug 0,55- EUR 20111230 5.95 13-Tel-DE 10-1208 MOBILCOM-DEBITEL 1113539653/140360726803 RG/GS-NR.P11089527601 5,95 KDN-REF 040360726803 20111230 -6500.00 10-1000 13-xivers diverse Ausgaben 20111231 0.04 10-1207 13-D-Kto 0,125 % p.a. 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