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20030113 -66.42 13-VHV 10-1200 falsche Kontoangabe
20030113 -46.40 13-Voth 10-1200 falsche Kontonummer
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20030211 -290.00 10-1202 12-087 Rechnung bezahlt (Prospekt)
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20030213 51.31 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
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20030313 51.31 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030313 -25.69 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030313 916.73 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
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20030325 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030325 1380.00 10-047 10-1200 Transfer Dani FE. MR.
20030325 156.00 13-Uni 10-1200 Uni HH SS 03
20030326 -1452.06 10-1200 10-2001 Mietzahlung Glockendonstr.
20030326 -51.74 10-1200 10-10046-BR-0303 Rechnung Telekom Hamburg 03 MR bezahlt
20030328 74.68 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030331 -0.49 12-099 10-1206 +@@Zinsgewinn
20030331 -54.80 10-1200 10-1500 Fehlbuchung SuSE Linux
20030331 4.25 10-1210 12-086 GEMA-Erträge E-Musik Januar bis März 2003
20030331 33.16 10-1210 12-086 GEMA-Erträge Kirchenmusik Januar bis März 2003
20030331 25.56 13-GEMA 10-1210 GEMA-Jahresbeitrag 2003
20030331 17.67 13-KtoGeb 10-1200 Kto-Gebühren Commerzbank
20030331 0.55 13-KtoGeb 10-1206 Kto.Gebühr
20030331 5.85 13-KtoGeb 10-1206 Kto.Gebühr
20030331 59.70 13-internet 10-1200 STRATO-Server
20030331 13.39 13-Zinsen 10-1200 Zinsen Commerzbank
20030401 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@AP Brucknerstr.
20030401 77.07 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030401 2569.03 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. AP
20030401 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete AP Glockendonstr.
20030401 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden AP
20030401 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu AP
20030401 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer AP
20030401 48.45 13-GEZ 10-1200 GEZ-Gebühr
20030402 4.18 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030402 54.80 10-1200 10-1500 Rückruf Fehlbuchung SuSE Linux
20030402 1314.80 13-Zinsen 10-1202 Zinskosten I. Quartal
20030404 134.91 10-10046-D2-0303 10-1200 D2-Netz
20030408 -54.85 10-047 13-Auto Tanken
20030410 -29.40 10-047 10-1000 aDg: Bahnfahrt nach Kritzkow
20030411 99.26 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0304 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 AP
20030411 -22.40 10-047 10-1000 aDg: Bahnfahrt SN -> HH
20030414 77.07 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030414 -86.00 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030414 -74.64 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030414 -201.10 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030414 933.08 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030414 -22.49 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030414 49.54 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0304 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 AP
20030414 -257.99 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030414 51.31 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030414 -25.69 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030414 916.73 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030415 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030415 618.72 10-2000-Warnke 10-1202 Zahlung Brucknerstr.
20030415 1040.00 10-047 10-1202 Zahlung Transfer
20030417 -45.00 10-047 13-Auto Tanken
20030422 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030423 276.76 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0304 @@Rechnung D2-Netz 03 AP
20030424 -99.26 10-1200 10-10046-GL-0304 Rechnung Telekom Nürnberg 03 AP bezahlt
20030424 -47.94 10-047 13-Auto Tanken
20030424 100.00 10-047 10-1000 aDg
20030425 -49.54 10-1200 10-10046-BR-0304 Rechnung Telekom Hamburg 03 AP bezahlt
20030425 78.17 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030428 -80.00 10-047 13-Auto Autoreperatur
20030428 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030429 1400.00 13-175 10-1200 für Jahreskarte
20030430 -1900.00 10-1202 13-175 Zahlung NetzCard
20030501 77.07 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030501 2569.03 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. MA
20030501 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@MA Brucknerstr.
20030501 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete MA Glockendonstr.
20030501 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden MA
20030501 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu MA
20030501 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer MA
20030502 12.42 13-SPD 10-1200 @@SPD-Beitrag
20030502 32.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20030502 4.12 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030505 -200.00 10-1202 10-1000 Barabhebung Sparkasse Fürth
20030508 276.76 10-10046-D2-0304 10-1200 D2-Netz
20030513 -200.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030514 77.07 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030514 -86.00 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030514 -74.64 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030514 -201.10 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030514 933.08 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030514 -22.49 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030514 123.92 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0305 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 MA
20030514 -257.99 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030514 51.31 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030514 -25.69 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030514 -916.73 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030514 -57.11 10-047 13-Auto Tanken
20030515 69.14 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0305 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 MA
20030515 -35.60 10-047 13-MBibl Versäumnisgebühren Musikbibliothek
20030519 -2178.09 10-1202 10-2001 Zahlung Glöockendonstr.
20030519 2080.00 10-047 10-1202 Zahlung Transfer
20030523 139.32 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0305 @@Rechnung D2-Netz 03 MA
20030523 -30.00 12-086 10-1200 Anlage Fürth
20030523 -46.53 12-086 10-1200 GD Fürth
20030523 -123.92 10-1200 10-10046-GL-0305 Rechnung Telekom Nürnberg 03 MA bezahlt
20030526 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030526 -25056.00 12-093 10-1200 Gutachten DESY
20030526 -69.14 10-1200 10-10046-BR-0305 Rechnung Telekom Hamburg 03 MA bezahlt
20030526 80.93 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030526 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030527 -46.29 10-047 13-Auto Tanken
20030527 -1631.07 12-087 10-1200 gatrixx
20030530 -50.78 10-047 13-Auto Tanken
20030601 58.65 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030601 1954.99 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JN
20030601 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@JN Brucknerstr.
20030601 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete JN Glockendonstr.
20030601 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden JN
20030601 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu JN
20030601 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer JN
20030602 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20030602 4.12 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030602 -51.25 10-047 13-Auto Tanken
20030602 -26.40 10-047 13-Auto Tanken
20030602 618.72 10-2000-Warnke 10-1202 Zahlung Brucknerstr.
20030606 139.32 10-10046-D2-0305 10-1200 D2-Netz
20030607 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030607 -55.70 10-047 13-Auto Tanken, Bleiersatz
20030608 -9.60 10-047 10-1000 Palais Schaumburg
20030610 50.00 10-047 10-1000 aDg
20030611 70.00 10-047 10-1000 aDg
20030612 58.65 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030612 -65.42 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030612 -49.50 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030612 -153.04 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030612 618.56 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030612 -17.15 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030612 -196.37 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030612 34.03 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030612 -19.57 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030612 801.35 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030613 128.53 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0306 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 JN
20030613 -400.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030616 53.46 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0306 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 JN
20030617 21000.00 10-1202 10-1200 Transfer
20030623 110.17 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0306 @@Rechnung D2-Netz 03 JN
20030625 -53.46 10-1200 10-10046-BR-0306 Rechnung Telekom Hamburg 03 JN bezahlt
20030625 -128.53 10-1200 10-10046-GL-0306 Rechnung Telekom Nürnberg 03 JN bezahlt
20030625 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030626 80.77 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030626 -58.46 10-047 13-Auto Tanken
20030630 -0.37 12-099 10-1206 +@@Zinsgewinn
20030630 23.28 13-KtoGeb 10-1200 Kto-Gebühren Commerzbank
20030630 5.85 13-KtoGeb 10-1206 Kto.Gebühr
20030630 114.89 13-Zinsen 10-1200 Zinsen Commerzbank
20030701 81.12 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030701 2703.45 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. JL
20030701 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@JL Brucknerstr.
20030701 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete JL Glockendonstr.
20030701 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20030701 255.65 10-1600 12-8000-Dreiein @@Urlaubsgeld Dreieinigk.K.
20030701 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden JL
20030701 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu JL
20030701 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer JL
20030701 48.45 13-Rundfunk 10-1200 Rundfunkgebühr
20030701 59.70 13-internet 10-1200 STRATO-Server
20030701 11.88 13-internet 10-1200 STRATO-Server
20030702 29.90 13-Kleidung 10-1200 Kleidung
20030702 52.60 13-Kleidung 10-1200 Kleidung
20030702 0.55 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr, Porto
20030702 4.09 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030702 1437.46 13-Zinsen 10-1202 Zinskosten II. Quartal
20030707 110.17 10-10046-D2-0306 10-1200 D2-Netz
20030708 -46.76 10-047 13-Auto Tanken
20030709 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030714 81.12 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030714 -98.80 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030714 -90.09 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030714 -231.08 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030714 1126.02 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030714 -25.81 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030714 115.54 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0307 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 JL
20030714 -296.41 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030714 61.91 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030714 -27.03 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030714 1001.95 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030715 54.62 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0307 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 JL
20030715 -50.00 10-1000 10-1905 Sascha
20030715 -60.00 10-1000 10-1905 Steve
20030716 -56.03 10-047 13-Auto Tanken
20030718 -100.00 12-087 10-1200 Konzert Eibach 23.3.
20030723 148.28 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0307 @@Rechnung D2-Netz 03 JL
20030723 -250.00 10-1202 10-1000 Barabhebung
20030723 -115.54 10-1200 10-10046-GL-0307 Rechnung Telekom Nürnberg 03 JL bezahlt
20030724 3363.41 10-1310-03-end 10-1202 -Vorauszahlung 03/II
20030724 1312.37 10-1310-03-end 10-1202 -Vorauszahlung 03/I
20030724 24.60 13-Gesundh 10-1202 Arztrechnung Dani
20030724 696.00 13-Miete-Bu 10-1202 Büro-Kaltmiete MR u AP 2003
20030724 1461.60 13-Miete-Bu 10-1202 Büro-Kaltmiete MA JN JL AU 2003
20030724 -1452.06 10-1202 10-2001 Mietzahlung Glockendonstr.
20030724 480.00 13-Miete-Bu 10-1202 Nebenkosten-Abschlagszahlung MR AP MA JN JL AU 2003
20030724 -54.62 10-1200 10-10046-BR-0307 Rechnung Telekom Hamburg 03 JL bezahlt
20030724 74.29 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030724 49.30 10-047 10-1202 Rechtsanwalt Dani Konservatorium
20030724 582.87 13-Auto 10-1202 Steuern Mercedes
20030724 15.00 13-Auto 10-1202 Strafmandat Schwerin
20030724 618.72 10-2000-Warnke 10-1202 Zahlung Brucknerstr.
20030725 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030725 -21.98 10-047 13-Auto Tanken
20030731 5330.00 13-Divers 10-1000 Kassenabgleich
20030801 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@AU Brucknerstr.
20030801 75.78 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030801 2525.88 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. AU
20030801 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete AU Glockendonstr.
20030801 12.42 13-SPD 10-1200 @@SPD-Beitrag
20030801 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20030801 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden AU
20030801 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu AU
20030801 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer AU
20030801 -200.00 12-086 10-1200 Konzert Reformations-Gedächtniskirche N 27.7.03
20030802 -430.00 10-047 13-Auto Auto-Reparatur
20030804 148.28 10-10046-D2-0307 10-1200 D2-Netz
20030804 -53.04 10-047 13-Auto Tanken
20030805 4.33 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030806 -500.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030807 48.17 13-Auto 10-1000 Benzin, 1,16
20030807 16.00 13-Restaur 10-1000 China-Restaurant HH
20030807 430.00 10-047 10-1000 aDz: Auto-Reparatur
20030808 25.17 13-Drogerie 10-1000 Drogerie-Artikel
20030808 25.08 13-Lebensm 10-1000 Lebensmittel Norma
20030808 23.47 13-Gesundh 10-1000 Verschiedene Medikamente
20030808 2.59 13-Lebensm 10-1000 Wasser
20030811 162.17 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0308 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 AU
20030811 -250.00 10-1202 10-1000 Barabhebung
20030811 5.50 13-Auto 10-1310-01 Säumniszuschl. Kfz-Steuer lt. UStBescheid 2001
20030812 42.80 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0308 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 AU
20030813 75.78 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030813 -84.55 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030813 -72.90 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030813 -197.73 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030813 911.25 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030813 -22.11 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030813 -253.66 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030813 50.11 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030813 -25.26 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030813 908.31 10-1200 10-1600 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030814 -220.99 10-1310-01 10-1200 -Rückerstattung 2001
20030818 220.00 13-Sonstig 10-1000 Sonstiges
20030820 -37.86 10-1310-00 10-1200 -Rückerstattung 2000
20030820 -360.47 10-1310-02 10-1200 -Rückerstattung 2002
20030820 -162.17 10-1200 10-10046-GL-0308 Rechnung Telekom Nürnberg 03 AU bezahlt
20030821 -42.80 10-1200 10-10046-BR-0308 Rechnung Telekom Hamburg 03 AU bezahlt
20030821 74.23 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030822 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20030823 4.24 13-Lebensm 10-1000 Lebensmittel
20030823 17.00 13-Restaur 10-1000 Restaurant Marientorzwinger
20030824 47.50 13-Auto 10-1000 Benzin (1,15)
20030824 1.20 13-Sonstig 10-1000 Nürnberger Nachrichten
20030824 8.00 13-Restaur 10-1000 Restaurant Hersbruck
20030824 130.00 13-Sonstig 10-1000 Sonstiges
20030825 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030826 111.07 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0308 @@Rechnung D2-Netz 03 AU
20030829 -200.00 12-086 10-1200 Klavierbegleitung Musical-Konzert 5.7.2003 Fürth St.Paul
20030829 -75.00 12-086 10-1200 Tontechnik Konzert 5.7.2003 Fürth St.Paul
20030901 75.78 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030901 2525.88 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. SE
20030901 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete SE Glockendonstr.
20030901 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@SE Brucknerstr.
20030901 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden SE
20030901 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu SE
20030901 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer SE
20030901 6.00 13-Software 10-1200 GNU-Cpp-Compiler CD-Rom
20030902 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20030902 4.06 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20030903 4.80 10-1610-2003b 10-1000 Glühbirnen für Orgelpedal-Licht
20030903 13.96 10-1610-2003b 10-1000 Pachelbel-Reihe: Sekt für Empfang
20030903 100.00 10-1610-2003b 10-1000 Pachelbel-Reihe: Honorar Vincenzo Martiradonna
20030903 100.00 10-1610-2003b 10-1000 Pachelbel-Reihe: Honorar Ivana Antonacci
20030903 138.00 13-Phono 10-1202 Transfer Musik
20030904 74.99 13-Computer 10-1202 Druckerpatrone
20030904 100.00 10-1610-2003b 10-1000 Pachelbel-Reihe: Bewirtung
20030909 -200.00 10-1202 10-1000 Barabhebung Sparkasse Fürth
20030909 30.00 10-1610-2003b 10-1000 Pachelbel-Reihe: Blumen
20030910 112.87 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0309 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 SE
20030910 111.07 10-10046-D2-0308 10-1200 D2-Netz
20030910 -508.07 10-1610-2003a 10-1000 Einnahme Sommerkonzertreihe
20030911 5.00 10-047 10-1200 1. Strafmandat Schwerin
20030911 10.00 10-047 10-1200 2. Strafmandat Schwerin
20030911 45.03 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0309 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 SE
20030911 8.37 10-047 10-1200 Buch: Stimme, Spiegel meiner selbst
20030911 17.50 10-047 10-1200 CD: Haensel und Gretel
20030911 60.00 10-1905 10-1000 Rochuskapelle
20030912 75.78 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20030912 -84.55 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20030912 -72.90 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20030912 -197.73 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20030912 911.25 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20030912 -22.11 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20030912 -253.66 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20030912 50.11 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20030912 -25.26 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20030912 -908.31 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20030915 -170.00 10-1905 10-1000 K.
20030917 -23.99 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20030919 112.87 10-10046-GL-0309 10-1200 Rechnung Telekom Nürnberg 03 SE bezahlt
20030919 -18.00 10-047 13-MBibl Säumnisgebühr Musikbibliothek
20030922 45.03 10-10046-BR-0309 10-1200 Rechnung Telekom Hamburg 03 SE bezahlt
20030922 76.91 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20030923 65.66 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0309 @@Rechnung D2-Netz 03 SE
20030924 -250.00 10-1202 10-1000 Barabhebung Sparkasse Fürth
20030925 -12.70 10-047 13-Lebensm Reformhaus
20030925 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20030926 1160.00 13-122 10-1200 Teilzahlung DB-Jahreskarte
20030929 696.00 13-Miete-Bu 10-1202 Büro-Kaltmiete SE, OC
20030929 -1800.00 10-1202 13-122 Jahreskarte Bundesbahn
20030929 160.00 13-Miete-Bu 10-1202 Nebenkosten-Abschlagszahlung
20030929 161.00 13-Uni 10-1200 Uni HH WS 03
20030929 309.36 10-2000-Warnke 10-1202 Zahlung Brucknerstr.
20030929 -762.03 10-1202 10-2001 Zahlung Glöockendonstr.
20030929 1020.00 10-047 10-1202 Zahlung Transfer
20030930 -0.18 12-099 10-1206 +@@Zinsgewinn
20030930 22.30 13-KtoGeb 10-1200 Kto-Gebühren Commerzbank
20030930 5.85 13-KtoGeb 10-1206 Kto.Gebühr
20030930 27.13 13-Zinsen 10-1200 Zinsen Commerzbank
20031001 75.78 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031001 2525.88 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. OC
20031001 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete OC Glockendonstr.
20031001 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@OC Brucknerstr.
20031001 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden SE
20031001 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu OC
20031001 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer OC
20031001 48.45 13-GEZ 10-1200 GEZ-Gebühr
20031001 59.70 13-internet 10-1200 STRATO-Server
20031002 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20031002 4.30 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20031002 1297.01 13-Zinsen 10-1202 Zinskosten III. Quartal
20031007 65.66 10-10046-D2-0309 10-1200 D2-Netz
20031010 152.82 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0310 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 OC
20031013 54.59 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0310 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 OC
20031014 75.78 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031014 -84.55 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20031014 -72.90 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20031014 -197.73 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20031014 911.25 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20031014 -22.11 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20031014 -253.66 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20031014 50.11 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20031014 -25.26 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20031014 -908.31 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20031016 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20031016 66.00 10-1610-2003b 10-1000 Porto
20031021 -152.82 10-1200 10-10046-GL-0310 Rechnung Telekom Nürnberg 03 OC bezahlt
20031022 143.03 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0310 @@Rechnung D2-Netz 03 OC
20031022 -54.59 10-1200 10-10046-BR-0310 Rechnung Telekom Hamburg 03 OC bezahlt
20031022 76.44 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20031024 16.00 13-Steuer 10-1310-03-end Säumniszuschläge USt 2003
20031027 65.00 10-2000-HEW 10-1200 Strom Brucknerstr.
20031029 -818.70 10-1310-03-end 10-1200 -Rückzahlung 03/III
20031030 4.03 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20031031 12.42 13-SPD 10-1200 @@SPD-Beitrag
20031031 -300.00 10-1200 10-1000 Abhebung Commerzbank
20031101 139.27 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031101 2525.88 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. NO
20031101 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete NO Glockendonstr.
20031101 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@NO Brucknerstr.
20031101 2116.43 10-1600 12-8000-Dreiein @@Weihnachtsgeld Dreieinigk.K. NO
20031101 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden SE
20031101 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu NO
20031101 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer NO
20031103 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20031103 143.03 10-10046-D2-0310 10-1200 D2-Netz
20031107 618.72 10-2000-Warnke 10-1200 Mietzahlung Brucknerstr.
20031107 690.03 10-2001 10-1200 Mietzahlung Glockendonstr.
20031107 -365.00 12-086 10-1200 Pachelbelkonzert Pegnitzschäfer
20031108 -130.00 12-086 10-1000 Gospelworkshop Eggolsheim
20031110 60.00 10-047 10-1000 aDz: Einkauf
20031111 135.09 13-Tel-Vertr 10-10046-GL-0311 @@Rechnung Telekom Nürnberg 03 NO
20031112 45.01 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0311 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 NO
20031112 -61.96 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20031112 50.00 10-047 10-1000 aDg
20031113 139.27 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031113 -155.40 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
20031113 -157.74 10-1600 10-1350-03 @@Kirchenst.vorausz. Dreieinigkeitsk.
20031113 -363.40 10-1600 13-8100-KV @@Krankenvers.Dreieinigk.K
20031113 1971.75 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuervorausz. Dreieinigkeitsk.
20031113 -40.64 10-1600 13-8100-PV @@Pflegevers.Dreieinigk.K.
20031113 -466.20 10-1600 13-8100-RV @@Rentenvers.Dreieinigk.K.
20031113 108.44 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20031113 -46.42 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
20031113 -1332.32 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20031113 -27.99 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20031116 -17.00 10-047 13-Restaur Gelbes Haus
20031116 -4.00 10-047 13-Restaur Pottenstein Cafe
20031116 -17.50 10-047 13-Restaur Pottenstein Restaurant
20031117 -3.00 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20031120 -135.09 10-1200 10-10046-GL-0311 Rechnung Telekom Nürnberg 03 NO bezahlt
20031121 -45.01 10-1200 10-10046-BR-0311 Rechnung Telekom Hamburg 03 NO bezahlt
20031121 75.60 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20031122 -21.52 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20031123 92.39 13-Tel-Vertr 10-10046-D2-0311 @@Rechnung D2-Netz 03 NO
20031123 -30.00 10-047 13-Restaur f. Grieche Hildesheim mit Volker
20031127 -250.00 10-1202 10-1000 Barabhebung Sparkasse Fürth
20031127 50.00 10-047 10-1000 aDz
20031129 15.00 10-047 10-1000 aDz
20031130 4.06 13-KtoGeb 10-1202 Kto.-Gebühr
20031201 75.78 10-1600 12-8000-Dreiein @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031201 309.36 13-Miete-BR 10-2000-Warnke @@DE Brucknerstr.
20031201 2525.88 10-1600 12-8000-Dreiein @@Gehalt Dreieinigk.K. DE
20031201 726.03 13-Miete-GL 10-2001 @@Miete DE Glockendonstr.
20031201 35.00 13-Strom-N 10-1200 @@Strom Glockendonstr.
20031201 50.00 13-Urlaub 10-035-01002 Anteil Th. Schumann f. Segeltörn
20031201 43.06 13-AHB 10-1200 Beitrag AHB Hansea
20031201 -27.50 10-1200 10-035-03001 Beitrag GdO
20031201 155.50 13-GfI 10-1200 Beitrag Ges. f. Informatik
20031201 -200.00 10-047 13-DaniInv Dani Gesangsstunden SE
20031201 -320.00 10-047 13-DaniArb Dani KiMu DE
20031201 -500.00 10-047 13-DaniTransf Dani Transfer DE
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20031201 726.03 10-2001 10-1200 Mietzahlung Glockendonstr.
20031201 1000.00 10-047 10-1200 Zahlung
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20031204 27.50 10-1200 10-035-03001 Kto-Nr falsch
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20031206 -12.99 10-047 13-Computer CD-Rohlinge
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20031206 -28.10 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
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20031208 -200.00 10-1202 10-1000 Barabhebung Sparkasse Fürth
20031208 -33.33 10-047 13-Lebensm Lebensmittel
20031208 120.00 10-1905 10-1000 Punschtrinken
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20031211 9.99 10-1610-2003b 10-1000 Farbfilmentwicklung Pachelbel-Projekt
20031212 36.12 13-Tel-Vertr 10-10046-BR-0312 @@Rechnung Telekom Hamburg 03 DE
20031212 -908.31 10-1600 10-1200 Gehaltszahlung Dreieinigkeit
20031214 75.78 13-8100-ZV 10-1600 @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung
20031214 -84.55 10-1600 13-8100-AV @@Arbeitslosenvers.Dreiein
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20031214 50.11 10-1300-03-SZ 10-1600 @@Solidzuschlvorausz. Dreieinigkeitsk.
20031214 -25.26 10-1600 13-8100-ZV @@Zusatzvers.Dreieinigk.K.
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20031219 -70.00 12-3100-Focken 10-1000 Geschenk zu Weihnachten Focken
20031219 -10.00 10-047 13-Kultur Tafelhalle (Konzert Wilfried)
20031219 -35.00 10-1000 12-3100-Focken an Dani
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20031222 25.00 10-047 10-1000 vDz: Schulkonzert
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20031223 -100.00 12-3100-HGabriel 10-1000 Geschenk zu Weihnachten Heinz Gabriel
20031223 -36.12 10-1200 10-10046-BR-0312 Rechnung Telekom Hamburg 03 NO bezahlt
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20031223 -50.00 10-1000 12-3100-HGabriel an Dani
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20031229 76.25 13-Tel-Bu 10-1202 Rechnung bezahlt
20031229 179.00 13-Phono 10-1000 TV/DVD-Player
20031230 -0.18 12-099 10-1206 +@@Zinsgewinn
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20031230 967.51 10-1600 13-8100-ZV @@Arbeitgeberanteil Zusatzversorgung, Rückbuchung lt. Lohn-Bescheinigung 2004 JA
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20031230 -8372.30 10-1300-03-ESt 10-1600 @@Lohnsteuer Dreiein., Rückbuchung lt. Lohn-Bescheinigung 2004 JA
20031230 3.18 13-8100-PV 10-1600 @@Pflegevers.Dreieinigk.K., Rückbuchung lt. Lohnbescheinigung 2004 JA
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20031230 36.12 13-8100-RV 10-1600 @@Rentenvers.Dreieinigk.K., Rückbuchung lt. Lohn-Bescheinigung 2004 JA
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20031230 0.02 10-1209 12-099 @@Zinsen Sparkonto Daniela
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20031231 -12.60 10-1300-03-End 13-Steuer Solidaritätszuschlag, Bescheid 29.5.08
20031231 543.66 13-119 13-120 @@Anteil 15vH Telefon Dreieinigkeitsk.
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20031231 1022.58 13-Ausbuchung 10-035-01005 Ausbuchung Stefan Burger
20031231 -2007.00 10-1300-03-End 13-Steuer Einkommensteuer, Bescheid 29.5.08
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20031231 467.47 10-047 13-DaniTransf Kontoausgleich
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20031231 26.00 13-Restaur 10-1000 Restaurant Passau (1.1.)
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20031231 426.67 10-1311-03-b-v6 12-094 USt 2003 {dani2003:11-1575}
20031231 2.91 10-1311-03-b-v7 12-094 USt 2003 {dani2003:11-1571}
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20031231 11.47 10-1311-03-b-korr 13-Korrektur USt_Bescheid 29.5.08, Vorsteuer
20031231 42.19 13-Zinsen 10-1200 Zinsen Commerzbank
20031231 659.00 10-1300-03-End 13-Steuer Zinsen Einkommensteuer, Bescheid 29.5.08
20031231 19.00 10-1311-03-zins 13-Steuer Zinsen USt 2003, Bescheid v. 29.5.08
20031231 83.00 10-1310-03-zins 13-Steuer Zinsen, USt_Bescheid 29.5.08
20031231 1579.12 13-Zinsen 10-1202 Zinskosten IV. Quartal
10 Aktiva
10-020 KlB/Nrn_Auslagen
10-035 Durchlaufkonto
10-035-01002 KantorInnenessen
10-035-01005 Stefan_Burger
10-040 Anlagen
10-047 Dani
10-048 Dani
10-1000 Kasse
10-10046 Telefon
10-10046-BI Vertrag Telekom Hamburg
10-10046-D2 Vertrag D2-Netz
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10-1005 Bestand
10-1005-ift
10-1005-musik
10-1005-webklick
10-1200 Commerzbank Girokonto
10-1202 Kto_Sparkasse_Fürth
10-1206 consors_Konto
10-1209 Sparbuch_Dani
10-1210 GEMA
10-1211-03
10-1211-03-U
10-1300 Finanzamt
10-1300-00-ESt Einkommenssteuer2000
10-1300-00-SZ Solidaritätszuschlag 2000
10-1300-01-ESt Einkommensst_2001
10-1300-01-QSt Quellenst_2001
10-1300-01-SZ Solid_zuschl_2001
10-1300-02-ESt Einkommenssteuer2002
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10-1300-03-ESt
10-1300-03-SZ
10-1300-98F-ESt Einkommenssteuer 1998
10-1300-98F-SZ Solidaritätszuschlag 1998
10-1300-99-ESt Einkommenssteuer 1999
10-1300-99-SZ Solidaritätszuschlag 1999
10-1310-00 Umsatzsteuer 2000
10-1310-01 Umsatzsteuer_2001
10-1310-02 Umsatzsteuer 2002
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10-1310-99 Umsatzsteuer 1999
10-1311-01
10-1311-02
10-1350 Kirchensteueramt
10-1350-00 Kirchensteuer 2000
10-1350-01 Kirchensteuer 2001
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10-1350-03 Kirchensteuer 2003
10-1350-98 Kirchensteuer 1998
10-1350-99 Kirchensteuer 1999
10-1500 Durchlaufkonto
10-1600 Gehaltskonto
10-1610 Auslagenkonto_Dreieinigkeit
10-1620 Auslagenkonto_Dekanat
10-1900 Dani_aktuell
10-1901 Dani_Transfer
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10-1905 1905
10-2000 Lüders/Stoldt/Budach Hausverw.
10-2001 Wiesinger
10-2002 Dani
10-2003 Kai
11 Passiva
11-11046 Telekom, Spiegelkonto
11-11048 D2-Netz, Spiegelkonto
11-1800-privat
11-1800-webklick
12 Ertrag
12-086 musik
12-087 webklick
12-089 ift
12-093 gutachten
12-099 Kapitalerträge
12-3000 Friedensk./Dreieinigk.Gehalt
12-3100 Geschenke
12-8000 Gehalt_Dreieinigk
12-8500 Kapitalzinsen
13 Aufwand
13-119 Tel_Gegenkto
13-120 Tel_Dreieinigk
13-200 Telefon_Dreieinigk
13-200-doppw
13-200-tel
13-4400 Steuerberatung
13-4410 Dani Investitionskonto
13-4420 Konzerte
13-4430 Auto
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13-4460 Fahrtkosten
13-4470 Kontogebühren
13-4480 Zinsen
13-4490 Miete
13-4500 Telefon
13-4600 Gesundheit
13-4610 Kleidung
13-4620 Fahrrad
13-4630 Kopien
13-4640 Bibliotheksgebühren
13-4650 Friseur
13-4660 Wohnung
13-4670 Klavier
13-4680 Dani Arbeit
13-4700 Computer
13-4710 Computerliteratur
13-4720 Musikliteratur
13-4730 Musikkurse
13-4740 Hochschulbeitrag
13-4750 Orgelunterricht
13-4760 Gesangsunterricht
13-4780 Frau Voigt
13-4790 Beitrag DANTE
13-4800 VHV Versicherung
13-4810 Beitrag SPD
13-4820 Beitrag Hansea
13-4830 Beitrag Ges. für Informatik
13-4840 Beitrag Alte Andreaner
13-4850 Beitrag Kirchenmusikerverband
13-4900 Urlaub
13-4910 Phono
13-4920 Rundfunk und Fernsehen
13-4930 Abo Kultur aktuell
13-4940 Beitrag GdO
13-4950 Abo SPIEGEL
13-5000 Sozialversicherung
13-5100 Steuern
13-5200 Noten/Musik
13-5210 CD's und Platten
13-5220 Bücher
13-5230 Fachbücher
13-5240 für Dani
13-8100 Sozialabgaben
13-9000 Sonstiges