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Linux ift1.ift-informatik.de 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64 |
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20100104 -55.88 13-6670 11-1575-101 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B4)
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20100107 -32.75 13-6815 11-1575-101 19 v.H. Vorst. von 205.10 (RE Lexware, B8)
20100107 -205.10 10-1202 13-6815 RE Lexware, B8
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20100112 105.17 10-1202 10-1310-10 USt. Gutschrift, B9
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20100129 1008.82 10-1202 10-1235-CK Privateinlage Kettner, B12
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20100219 -3480.81 10-1310-09 10-1202 USt. Rueckzahlung, B19
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20100224 -549.80 10-1202 13-6325 Infra, B22
20100226 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B23
20100301 -17.56 13-6320 11-1575-101 19 v.H. Vorst. von 110.00 (Oelvorauszahlung, B26)
20100301 -13.89 13-6325 11-1575-101 19 v.H. Vorst. von 87.00 (RE Infra, B27)
20100301 -55.88 13-6670 11-1575-101 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B25)
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20100316 1200.00 10-1202 10-1235-CG Privateinlage Gabriel, B30
20100317 193.84 10-1202 10-1310-10 USt. verguetung, B31
20100326 -49.23 10-1202 13-6110 GSV, B32
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20100331 -87.00 10-1202 13-6325 RE Infra, B34
20100401 -17.56 13-6320 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 110.00 (Oelvorauszahlung, B37)
20100401 -55.88 13-6670 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B36)
20100401 -0.18 10-1202 13-7632 Kapitalertragssteuer, B40
20100401 -6.94 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B38
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20100401 -110.00 10-1202 10-72001 Oelvorauszahlung, B37
20100401 -350.00 10-1202 13-6670 Reisekosten Gabriel, B36
20100401 0.73 10-1202 12-7100 Zinsen, B39
20100408 1200.00 10-1202 10-1235-CG Privateinlage Gabriel, B41
20100415 -2.76 13-6300 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 17.28 (GEZ, B42)
20100415 -17.28 10-1202 13-6300 GEZ, B42
20100430 -13.89 13-6325 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 87.00 (RE Infra Fuerth, B45)
20100430 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B44
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20100430 -87.00 10-1202 13-6325 RE Infra Fuerth, B45
20100501 528.00 13-6310 10-2080-Miete Miete FUE
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20100503 -7.52 10-1202 13-6855 Preisabrechnung Konto, B50
20100503 -350.00 10-1202 13-6670 Reisekosten Gabriel, B48
20100514 -16.65 13-6320 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 104.28 (Heizkosten Nachzahlung, B52)
20100514 -27.14 13-5900 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 169.98 (RE Bundesanzeiger, B51)
20100514 -104.28 10-1202 10-72001 Heizkosten Nachzahlung, B52
20100514 -169.98 10-1202 13-5900 RE Bundesanzeiger, B51
20100517 121.54 10-1202 10-1310-10 USt. Erstattung, B53
20100518 -81.49 10-1202 13-6120 Beitrag VBG, B85
20100521 181.84 10-1202 10-1310-10 USt. Verguetung, B86
20100528 11.40 12-4400 11-1775-102 19 v.H. USt. von 71.40 (Rechnung Dr. Focken, B87)
20100528 71.40 10-1202 12-4400 Rechnung Dr. Focken, B87
20100531 -13.89 13-6325 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 87.00 (Infra Fuerth, B88)
20100531 -87.00 10-1202 13-6325 Infra Fuerth, B88
20100601 -17.56 13-6320 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 110.00 (Oelvorauszahlung, B91)
20100601 -55.88 13-6670 11-1575-102 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20100601 -7.75 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung, B92
20100601 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Buero Fuerth, B89
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20100607 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B93
20100607 -49.23 10-1202 13-6110 GSV/Minjob Zentrale, B94
20100615 4400.00 10-1202 10-1235-CG Privateinlage
20100615 117.23 10-1202 10-1310-10 USt. Verguetung, B95
20100618 1640.00 10-1202 10-1235-CG Privateinlage
20100618 4960.00 10-1202 10-1235-CG Privateinlage
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20100630 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B93
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20100630 -87.00 10-1202 13-6325 Infra Fuerth
20100701 -55.88 13-6670 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 350.00 (Reisekosten Gabriel, B90)
20100701 -8.71 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung
20100701 0.85 10-1202 13-6855 Kontoabrechnung
20100701 -528.00 10-1202 13-6310 Miete Buero Fuerth
20100701 528.00 13-6310 10-2080-Miete Miete FUE
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20100701 350.00 13-6670 10-1202 Reisekosten Gabriel, B90
20100709 -4939.00 10-1202 10-1235-CG Privatentnahmen
20100714 -17.28 10-1202 13-6300 GEZ
20100715 73.44 10-1202 10-1310-10 USt. Verguetung
20100720 -81.00 10-1202 13-7685 FA Fuerth KFZ Steuer, B96
20100727 -7.98 13-6815 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 49.98 (Handy)
20100727 -49.98 10-1235-CG 13-6815 Handy
20100728 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B98
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20100801 -0.52 13-6673 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 8.00 (Taxi)
20100801 528.00 13-6310 10-2080-Miete Miete FUE
20100801 -8.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20100802 -55.88 13-6670 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO)
20100802 -7.30 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.07.2010 Information zur Abrechnung
20100802 -98.65 10-1202 13-9999 KOSTENRECHNUNG 27.7.2010 IFT INFORMATIK GMBH 00126-07 DATUM 02.08.2010, 09.23 UHR 1.TAN 973103
20100802 350.00 13-6670 10-1202 LASTSCHRIFT 30134002901 010810DBABO
20100802 -87.00 10-1202 13-6030 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 07/10
20100802 -528.00 10-1202 13-6310 MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20100802 -110.00 10-1202 10-72001 OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20100802 -68.54 10-1202 13-9999 RECHN.NR. 1502645 KD-NR. 1044118 IFT INFORMATIK DATUM 02.08.2010, 09.20 UHR 1.TAN 043753
20100804 -95.10 10-1202 13-9999 LASTSCHRIFT ZAHLUNGSBELEG 0010154891 RE0626025579/06.10/95,10 09017 LEXWARE FINANCIAL OFF
20100805 -1000.00 10-1202 10-1235-CG TEILZAHLUNG RECHNUNG GABRIEL V. 30.7.2010, RECHN.NR. 10-0392 DATUM 05.08.2010, 10.39 UHR
20100806 -1000.00 10-1202 10-1235-CG RESTBETRAG RECHNUNG GABRIEL V. 30.7.2010 DATUM 06.08.2010, 09.31 UHR 1.TAN 690692
20100809 -0.96 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 6.00 (Frühstück Karlsruhe Hotel)
20100809 -0.59 13-6673 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 9.00 (Taxi)
20100809 -3.79 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 58.00 (Hotel Karlsruhe)
20100809 -6.00 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Hotel
20100809 -58.00 10-1235-CG 13-6680 Hotel Karlsruhe
20100809 -9.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20100810 4000.00 10-1202 10-1235-CG UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT EINLAGE 10-1235-CGRUECKGABE
20100811 -1.12 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 7.00 (Frühstück Karlsruhe Hotel)
20100811 -4.58 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 70.00 (Hotel Karlsruhe)
20100811 -7.00 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Hotel
20100811 -70.00 10-1235-CG 13-6680 Hotel Karlsruhe
20100818 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100818 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100818 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100818 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100819 -30.00 10-1235-CG 13-6673 Liegewagen
20100824 -30.00 10-1235-CG 13-6673 Liegewagen
20100825 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100825 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100825 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100825 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100827 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100827 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100827 -4.25 13-6673 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 65.00 (Taxi)
20100827 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100827 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100827 -65.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20100830 -0.46 13-6673 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi)
20100830 -7.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20100831 1437.31 12-8403 11-1775-103 19 v.H. USt. von 9002.11 (Rechnung 1und1 August 2010)
20100831 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100831 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100831 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100831 -87.00 10-1202 13-6030 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 08/10
20100831 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100831 9002.11 10-10078-10067 12-8403 Rechnung 1und1 August 2010
20100901 -55.88 13-6670 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO)
20100901 -7.53 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 31.08.2010 Information zur Abrechnung
20100901 350.00 13-6670 10-1202 LASTSCHRIFT 30134002901 010910DBABO
20100901 -528.00 10-1202 13-6310 MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20100901 -110.00 10-1202 10-72001 OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20100901 4272.75 10-1202 10-1300 UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT STEUERERSTATT.218/129/10296 KOERPST 2008 4.050,00 SOL.KST
20100902 -49.23 10-1202 13-6325 14993475 BEITRAG 092010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 02.09.2010, 15.51 UHR 1.TAN 084744
20100902 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100902 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100902 1500.00 10-1235-CG 10-1202 ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT SEPTEMBER 10 DATUM 02.09.2010, 15.44 UHR 1.TAN 145961
20100902 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100902 -160.00 10-1202 13-6110 LOHN SEPTEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 02.09.2010, 15.48 UHR 1.TAN 666157
20100902 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100902 -3521.00 10-1202 10-1235-CG RUECKGABE EINLAGE DATUM 02.09.2010, 15.41 UHR 1.TAN 738591
20100907 -4.66 13-6530 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 29.16 (Benzin)
20100907 -29.16 10-1235-CG 13-6530 Benzin
20100907 1500.00 10-1202 10-1235-CG RUECKUEBERWEISUNG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT S KONTO/BLZ FALSCH
20100908 -1500.00 10-1202 10-1235-CG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT SEPT. 2010 DATUM 08.09.2010, 11.26 UHR 1.TAN 456992
20100910 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100910 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100910 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100910 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100916 -22.35 13-9999 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 139.98 (2 MAINBOARDS ACER ASPIRE ON EBAY-NUMMER 280559549691, STUECKZAHL 2)
20100916 139.98 13-9999 10-1202 2 MAINBOARDS ACER ASPIRE ON EBAY-NUMMER 280559549691, STUECKZAHL 2
20100916 1500.00 10-1202 10-1235-CG UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT EINLAGE GABRIEL
20100921 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100921 -2.19 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 33.50 (Pension Karlsruhe)
20100921 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100921 -33.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100924 -1.31 13-6673 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 20.00 (Taxi)
20100924 -20.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20100928 -49.23 10-1202 13-6325 14993475 BEITRAG 092010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 28.09.2010, 10.33 UHR 1.TAN 589332
20100928 -0.56 13-6680 11-1575-103 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20100928 -2.45 13-6680 11-1571-103 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20100928 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20100928 -160.00 10-1202 13-6110 LOHN SEPTEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 28.09.2010, 10.31 UHR 1.TAN 073371
20100928 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20100928 -1720.00 10-1202 10-1235-CG RUECKGABE EINLAGE DATUM 28.09.2010, 10.34 UHR 1.TAN 734781
20100930 1969.92 12-8403 11-1775-103 19 v.H. USt. von 12337.90 (Rechnung 1und1 September 2010)
20100930 -87.00 10-1202 13-6030 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 09/10
20100930 12377.90 10-10078-10069 12-8403 Rechnung 1und1 September 2010
20101001 -55.88 13-6670 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO)
20101001 750.00 10-1235-CG 10-1202 ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT T OKTOBER 10 DATUM 30.09.2010, 13.33 UHR 1.TAN 783707
20101001 -3.93 10-1202 13-6855 ABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung
20101001 -10.17 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung
20101001 600.00 10-1235-CG 10-1202 ENTNAHME DATUM 30.09.2010, 13.31 UHR 1.TAN 417245
20101001 350.00 13-6670 10-1202 LASTSCHRIFT 30134002901 011010DBABO
20101001 -528.00 10-1202 13-6310 MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101001 -110.00 10-1202 10-72001 OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101003 9002.11 10-1202 10-10078-10067 EREF+0007177868 SVWZ+/INV/2010-067 31.8.201 0
20101004 -750.00 10-1202 10-1235-CG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT OKTOBER 10 DATUM 02.10.2010, 00.56 UHR 1.TAN 670633
20101004 -4998.00 10-1202 10-1235-CG ENTNAHME GABRIEL DATUM 04.10.2010, 18.14 UHR 1.TAN 699550
20101005 750.00 10-1202 10-1235-CG RUECKUEBERWEISUNG ABSCHLAG DANIELA JUNGBLUT T KONTO/BLZ FALSCH
20101015 -17.28 10-1202 13-6300 GEZ
20101018 12377.90 10-1202 10-10078-10069 EREF+0007179756 SVWZ+/INV/2010-069 30.9.201 0
20101018 -4993.00 10-1202 10-1235-CG RUECKGABE EINLAGE DATUM 18.10.2010, 15.40 UHR 1.TAN 127923
20101018 -500.00 10-1202 10-1235-CG VERG DANIELA JUNGBLUT OKTOBER 10 DATUM 18.10.2010, 15.44 UHR 1.TAN 061801
20101022 -4.14 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 25.90 (Akkus)
20101022 -25.90 10-1235-CG 13-9999 Akkus
20101025 2715.00 10-1235-CG 10-1202 ENTNAHME GABRIEL DATUM 24.10.2010, 12.13 UHR 1.TAN 442194
20101026 -49.23 10-1202 13-9999 14993475 BEITRAG 102010 DATUM 26.10.2010, 19.42 UHR 1.TAN 755168
20101026 -3.60 13-6673 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 55.00 (Taxi)
20101026 -160.00 10-1202 13-6110 LOHN OKTOBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 26.10.2010, 19.39 UHR 1.TAN 342639
20101026 -55.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20101026 -1922.74 10-1202 10-1310-10 UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 09/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 26.10.2010, 19.37 UHR 1.TAN 087301
20101026 -1413.16 10-1202 10-1310-10 UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 08/2010 IFT INFORMATIK DATUM 26.10.2010, 19.35 UHR 1.TAN 856730
20101027 -0.56 13-6680 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20101027 -2.45 13-6680 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20101027 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20101027 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20101029 -13.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20101030 -2.78 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 17.39 (Akkus)
20101030 -17.39 10-1235-CG 13-9999 Akkus
20101030 -12.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20101031 1886.47 12-8404 11-1775-104 19 v.H. USt. von 11815.27 (Rechnung 1und1 Oktober 2010)
20101031 11815.27 10-10078-10070 12-8404 Rechnung 1und1 Oktober 2010
20101102 -55.88 13-6670 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO)
20101102 -11.04 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 29.10.2010 Information zur Abrechnung Entgelte vom 01.10.2010 bis 29.10.2010 11,04S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 2 x 0,20 0,40S Geschäftsvorfälle 2 x 0,03 0,06S
20101102 350.00 13-6670 10-1202 LASTSCHRIFT 30134002901 011110DBABO
20101102 -87.00 10-1202 13-6030 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 10/10
20101102 -37.00 10-1202 13-9999 LOHNST. 2.VJ.10 218/129/10296 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 01.11.2010, 11.10 UHR 1.TAN 802187
20101102 -528.00 10-1202 13-6310 MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101102 -110.00 10-1202 13-9999 OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101102 -112.10 10-1202 13-9999 RECHNUNG - EINZIEHUNG IFT INFORMATIK GMBH V. 26.10.10, ZEICHEN 693-10 DATUM 01.11.2010, 11.08 UHR 1.TAN 607946
20101104 -0.56 13-6680 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe Pension)
20101104 -18.01 13-6320 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 112.81 (Oelofenreinigung)
20101104 -2.45 13-6680 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 37.50 (Pension Karlsruhe)
20101104 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe Pension
20101104 -37.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20101108 -112.81 10-1202 13-6110 RECHNUNG OELOFENREINIGUNG V. 3.11.2010, NR. 1103732 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 07.11.2010, 15.33 UHR 1.TAN 693497
20101109 -4.66 13-6530 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 29.16 (Benzin)
20101109 -56.63 10-1235-CG 13-6673 Benzin
20101111 -0.56 13-6680 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 3.50 (Frühstück Karlsruhe)
20101111 -2.19 13-6680 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 33.50 (Pension Karlsruhe)
20101111 -3.50 10-1235-CG 13-6680 Frühstück Karlsruhe
20101111 -33.50 10-1235-CG 13-6680 Pension Karlsruhe
20101115 11815.27 10-1202 10-10078-10070 EREF+0007183775 SVWZ+/INV/2010-070 29.10.20 10
20101115 3919.00 10-1235-CG 10-1202 RUECKGABE DATUM 15.11.2010, 11.36 UHR 1.TAN 495765
20101118 -27.89 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 174.68 (Bundesanzeiger Verlag)
20101118 -2.55 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 15.98 (Kleinteile)
20101118 -5275.00 10-1202 13-9999 KAPITALSTEUER PLUS SOLZ 218/129/10296 2009 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 17.56 UHR 1.TAN 485102
20101118 -15.98 10-1235-CG 13-9999 Kleinteile
20101118 -21.00 10-1202 13-9999 LOHNSTEUER PLUS SOLZ 218/129/10296 III/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 17.58 UHR 1.TAN 514401
20101118 -174.68 10-1202 13-9999 RECHNUNG NR. 74290886 KD.NR. 4233742 RECHN.V. 9.11.10 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 18.04 UHR 1.TAN 299326
20101118 -1883.50 10-1202 10-1310-10 UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 10/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 18.11.2010, 18.01 UHR 1.TAN 234208
20101121 -15.05 13-6673 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 230.00 (Taxi)
20101121 -230.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi
20101129 -49.23 10-1202 13-6325 14993475 BEITRAG 112010 JARMILIA ENGEWALD DATUM 28.11.2010, 23.25 UHR 1.TAN 095069
20101129 -160.00 10-1202 13-6110 LOHN NOVEMBER 2010 REINIGUNG IFT INFORMATIK DATUM 28.11.2010, 23.23 UHR 1.TAN 099844
20101129 -200.00 10-1202 13-9999 SPENDE F. MUSIKALISCHE ARBEIT CHRISTIAN GABRIEL IFT INFORMATIK DATUM 28.11.2010, 23.28 UHR 1.TAN 785970
20101130 1886.47 12-8404 11-1775-104 19 v.H. USt. von 11815.27 (Rechnung 1und1 November 2010)
20101130 -627.00 11-1775-104 12-8404 19 v.H. USt. von 3927.00 (Rechnung tes November 2010)
20101130 -23.79 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 149.00 (abbyy OCR)
20101130 -87.00 10-1202 13-6030 LASTSCHRIFT KD.-NR. 1105722230 87,00 - ABSCHLAG 11/10
20101130 -11815.27 12-8404 10-10078-10073 Rechnung 1und1 November 2010
20101130 3927.00 10-10080-10073 12-8404 Rechnung tes November 2010
20101130 -149.00 10-1235-CG 13-9999 abbyy OCR
20101201 -55.88 13-6670 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 350.00 (LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO)
20101201 -9.50 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.11.2010 Information zur Abrechnung Entgelte vom 30.10.2010 bis 30.11.2010 9,50S Grundpreis 1 x 4,50 4,50S Lastschriften beleglos 3 x 0,20 0,60S Geschäftsvorfälle 3 x 0,03 0,09S
20101201 350.00 13-6670 10-1202 LASTSCHRIFT 30134002901 011210DBABO
20101201 -528.00 10-1202 13-6310 MIETZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101201 -110.00 10-1202 13-9999 OEL-VORAUSZAHLUNG IFT INFORMATIK GMBH
20101208 -3.70 13-6680 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 23.20 (Gütersloh Hotel)
20101208 -0.46 13-6673 11-1571-104 7 v.H. Vorst. von 7.00 (Taxi Gütersloh)
20101208 -23.20 10-1235-CG 13-6680 Gütersloh Hotel
20101208 -7.00 10-1235-CG 13-6673 Taxi Gütersloh
20101210 -15.11 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 94.65 (Kleinteile)
20101210 -94.65 10-1235-CG 13-9999 Kleinteile
20101218 -4.76 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 29.83 (Baumaterial)
20101218 -10.85 13-6530 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 67.93 (Benzin)
20101218 -29.83 10-1235-CG 13-9999 Baumaterial
20101218 -67.93 10-1235-CG 13-6530 Benzin
20101220 -8.68 13-9999 11-1575-104 19 v.H. Vorst. von 54.39 (Versandmaterial)
20101220 -35.00 10-1202 13-9999 5093670345107 FUE-IT 110 DATUM 19.12.2010, 00.11 UHR 1.TAN 798258
20101220 -35.00 10-1202 10-1310-10 UMSATZST. VERSP.ZUSCHL. 218/129/10296 10/2010 IFT INFORMATIK DATUM 19.12.2010, 00.08 UHR 1.TAN 856520
20101220 -35.00 10-1202 10-1310-10 UST. VERSP.ZUSCHL. 218/129/10296 09/2010 IFT INFORMATIK DATUM 19.12.2010, 00.04 UHR 1.TAN 387274
20101220 -2459.94 10-1202 10-1310-10 UST.-VORAUSZAHLUNG 218/129/10296 11/2010 IFT INFORMATIK GMBH DATUM 19.12.2010, 00.02 UHR 1.TAN 149890
20101220 -54.39 10-1235-CG 13-9999 Versandmaterial
20101221 -20.65 10-1235-CG 13-9999 Porto
20101222 11252.64 10-1202 10-10078-10073 EREF+0007190053 SVWZ+/ADV/0007190053 21.12. 2010
20101227 36.10 12-8404 11-1775-104 19 v.H. USt. von 226.10 (Rechnung Krankenhaus Wilhelmshaven)
20101227 -4983.00 10-1202 10-1235-CG Entnahme
20101227 -226.10 12-8404 10-10082-10077 Rechnung Krankenhaus Wilhelmshaven
20101227 -14.00 10-1310-10 13-Steuer Säumniszuschlag USt August
20101227 -18.50 10-1310-10 13-Steuer Säumniszuschlag USt Oktober
20101227 -24.50 10-1310-10 13-Steuer Säumniszuschlag USt November
20101227 -35.00 10-1310-10 13-Steuer Verspätungszuschlag USt Oktober
20101228 -160.00 10-1202 13-6030 Aushilfslohn Engewald, B93
20101228 -811.00 10-1202 10-1235-CG Entnahme
20101228 -8.39 10-1202 10-1235-CG Entnahme
20101228 -2100.00 10-1202 10-1235-CG Entnahme f. Jungblut
20101228 -49.23 10-1202 13-6110 GSV/Minjob Zentrale, B94
20101228 -16.61 10-1202 13-6530 Ruecklicht Firmenwagen
20101229 -5000.00 10-1235-CG 13-7001 Ausschüttung Gabriel
20101229 61.04 10-1310-10 11-1779 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2010:11-1571}
20101229 1256.36 10-1310-10 11-1779 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2010:11-1575}
20101229 -11245.94 10-1310-10 11-1779 Umsatzsteuerumbuchung {gmbh2010:11-1775}
20101231 1504.80 12-8404 11-1775-104 19 v.H. USt. von 9424.80 (Rechnung tes Dezember 2010)
20101231 1886.47 12-8404 11-1775-104 19 v.H. USt. von 11815.27 (Rechnung 1und1 Dezember 2010)
20101231 -8.89 10-1202 13-6855 ENTGELTABSCHLUSS Abrechnung 30.09.2010 Information zur Abrechnung
20101231 -11815.27 12-8404 10-10078-10075 Rechnung 1und1 Dezember 2010
20101231 -9424.80 12-8404 10-10080-10074 Rechnung tes Dezember 2010
20101231 -10.34 10-1202 13-9999 Zinsen
10 Aktiva
10-1000 Kasse
10-1000-x10-1235-CG
10-100010-1235-CG
10-10078 Hays_1_und_1
10-1202 Kto_Sparkasse_Fürth
10-1235-D
10-1235-xx
10-1310 Umsatzsteuer
10-1310-07 Umsatzsteuer_2007
10-1310-08 Umsatzsteuer_2008
10-1310-09 Umsatzsteuer_2009
10-1310-10 Umsatzsteuer_2010
10-1380 Lohnsteuer
10-1380-07 Lohnsteuer_2007
10-1390 Ruecklage_BG
10-1500
10-1500-etoo
10-1500-klaewer
10-1500-oppenl
10-1501 Ruecklage_GewSt
10-1502 RuecklageKSt
10-1510 DAK_Fuerth
10-1511 BKK
10-1512 Minijob
10-2080 Oelkonto
10-70001 GUESS_GmbH
10-70002 Hays_AG
10-70003 DPS_Engineering
10-70004 Sirona
10-70006 agentes
10-70009 Reality_GmbH
10-75010
10-75010-etoo
10-75010-klaewer
11 Passiva
11-1779
12 Ertrag
12-4400 Personalleistung
12-70000
12-70001
12-70002
12-70003
12-7100 Zinsen
13 Aufwand
13-2010 Verlustvortrag
13-5200 PKW
13-5900 Personalleasing
13-5900-JO
13-6000 Lohnkosten
13-6010 Sozialversicherung
13-6030 Aushilfslohn
13-6040 Lohnsteuer
13-6110 SozVersicherung
13-6120 Beitrag_VBG
13-6300 Sonstiges
13-6305 Raumkosten
13-6310 Miete_Buero
13-6320 Heizkosten_Buero
13-6325 Strom_Buero
13-6330 Bueroreinigung
13-6335 Helfer
13-6420 IHK_Beitraege
13-6430 Gebuehren
13-6490 Bueroausstattung
13-6500 Bueroausstattung
13-6520 Kfz_Versicherung
13-6530 Laufende_KFZ_Kosten
13-6540 KFZ_Reparaturen
13-6570 Sonstige_KFZ_Kosten
13-6595 Fremdfahrzeugkosten
13-6600 Werbekosten
13-6610 Geschenke_bis_35EUR
13-6620 Geschenke_ueb_35EUR
13-6640 Bewirtungskosten
13-6644 Nicht_abzugsf_BewKosten
13-6650 Reisekosten_Arbnehmer
13-6670 Reisekosten_Unternehmer
13-6673 Kasse
13-6680 Uebernachtung_Unternehmer
13-6700 Computer_ua
13-6800 Porto
13-6815 Bürobedarf
13-6825 Rechtskosten
13-6850 Sonstig
13-6855 KtoGeb
13-7001 Ausschuettung
13-7303 Nebenleistungen
13-7600 KoerperschSt
13-7610 Gewerbesteuer
13-7632 Kapitalertragssteuer
13-7685 KFZ_Steuer
13-9999 nicht_zugeordnet
20100101 0.00 11-1805 10-1000 Saldovortrag